Page 169 - พลิกประเทศไทย ก้าวไปด้วย2022

167
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิเคราะห์งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564

จ�านวนเงิน (บาท) เปรียบเทียบ เพิ่ม/(ลด)

2565 2564 จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 787,953,334.41 805,740,297.56 (17,786,963.15) (2.21)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 310,500.00 273,694.00 36,806.00 13.45

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 79,900.00 97,825.00 (17,925.00) (18.32)

รวมรายได้ 788,343,734.41 806,111,816.56 (17,768,082.15) (2.20)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 324,385,058.56 314,778,047.00 9,607,001.56 3.05

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 159,866,242.59 152,398,545.60 7,467,696.99 4.90

ค่าตอบแทน 311,000.00 726,650.00 (415,650.00) (57.20)

ค่าใช้สอย 155,362,095.34 174,634,542.11 (19,272,446.77) (11.40)

ค่าวัสดุ 5,561,001.80 5,779,990.00 (218,988.20) (3.79)

ค่าสาธารณูปโภค 13,445,616.71 12,058,735.79 1,386,880.92 11.50

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 51,781,409.39 44,511,616.81 7,269,792.58 16.33

ื
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่นและบริจาค 62,062,553.00 72,710,453.00 (10,647,900.00) (14.64)

ค่าใช้จ่ายอื่น (448,459.93) 475,357.50 (923,817.43) (194.34)

รวมค่าใช้จ่าย 772,326,517.46 778,073,937.81 (5,747,420.35) (0.74)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 16,017,216.95 28,037,878.75 (12,020,661.80) 78.12

หมายเหตุ

�
ื
ปีงบประมาณ 2565 ค่าใช้จ่ายอ่นมียอดติดลบจานวน 448,459.93 เกิดจากการบันทึกรายการเบิกเงิน
ี
ึ
�
ื
นอกงบประมาณท่มีการอนุมัติหรือจ่ายเงินเหล่อมปี จานวน 449,770.50 บาท ซ่งเป็นผลต่างระหว่างบัญชีรายได้
ี
ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลางกับบัญชค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน
- ปรับเงินฝากคลัง ค่าใช้จ่ายจ�านวนดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง